房屋建筑深基坑工程

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2016年度项目工程资料自查用表

工程名称工程规模开工时间

进度中标监理费用总监理工程师

(一)项目监理机构自编资料

序号类别内容备注评价1资质资料企业法人营业执照,工程监理资质证书,市场准入证书(外地)复印件加盖公司公章.中标通知书复印件加盖公司公章.监理合同复印件加盖公司公章.项目监理机构人员一览表人员必须同步,齐全,信息真实,符合监理规划,人员变动有批准手续.总监理工程师任命书原件.总监代表授权委托书原件(总监签名并加盖公司公章).各类监理人员岗位复印件加盖公司公章.安全监管人员岗位复印件加盖公司公章.见证人员证书复印件加盖公司公章并附业主授权"见证"委托书.2监理设施办公场所及布置公示图表清晰,场所整洁有序.办公设施按需配齐计算机,打印机,文件柜等办公设备.检测设备台帐测量与检测设备名称及数量且需附有效合格证书,检定证书原件或复印件加盖公司公章.3工程项目行政许可文件规划许可证建设单位提供(复印件加盖红章).施工许可证建设单位提供(复印件加盖红章).4勘察设计文件勘察报告审查意见书建设单位提供(复印件加盖红章).岩土工程勘察报告建设单位提供(原件或复印件加盖红章).施工图审查合格证(或审查意见书)建设单位提供(复印件加盖红章).设计施工图纸建设单位提供.设计交底,图纸会审记录原件,参会各方签字并加盖红章.设计变更资料原件(或复印件加盖设计院红章).技术核定单原件(或复印件加盖设计院红章).工程洽商记录原件,参会各方签字.5工程行为资料质量行为资料按照质量行为资料目录(即工程属地质监站的要求或参考南京地区目录)收集,整理.各参建方责任主体的相关资料需加盖相关单位红章.总监理工程师质量终身责任承若书原件.6监理

规划

监理规划由总监理工程师组织编写,公司技术负责人审批.

编写内容应包括:工程概况,监理工作范围,监理工作内容,监理工作目标,监理工作依据,项目监理机构组织形式,监理工作制度,人员配备计划,人员岗位职责,监理工作程序,监理工作方法及措施(质量,进度,投资,合同,信息,组织协调),安全文明施工监管,旁站监理,见证取样送检,节能监理,监理设施配置等.

7

监理

细则

各专业分部分项工程监理实施细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,专业工程的特点,监理工作流程,监理工作要点,监理工作方法与措施等.安全文明施工监理细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,安全生产监督管理目标,机构和人员职责,工作内容,工作程序(流程),方法及措施等.危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:工程概况,监理依据.针对工程特点,周边坏境和施工工艺等,制定安全监理工作流程,方法和措施,安全监理工作流程图等.安全(临时)用电监理实施细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,专业工程的特点,监理工作流程,监理工作要点,监理工作方法与措施等.治污减排,扬尘治理监理实施细则

由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,治污减排扬尘治理工作目标扬尘治理监理工作程序建筑工程施工现场扬尘控制范围和内容建筑扬尘治理的制度措施

工程监理安全管理制度由专业监理工程师编写,总监审批.

包括工程监理机构安全岗位责任制度,安全监管制度,安全工作例会制度,安全教育培训制度.旁站监理细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,旁站监理目的,旁站范围与内容(明确提出旁站监理的关键部位和关键工序),人员配备计划与具体安排,旁站监理工作流程,旁站监理措施,旁站监理人员职责,旁站记录内容及要求等.见证取样送检监理细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,见证依据,见证取样送检有关规定,见证人员配备,见证工作内容,见证工作程序,见证人员职责,见证记录内容及要求等.平行检验监理细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,平行检验依据,平行检验有关规定,平行检验工作内容,工作程序,平行检验记录内容及要求等.质量通病防治监理细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,质量通病防治依据,质量通病防治范围与内容,质量通病防治管理措施,技术措施等.建筑节能工程监理实施细则

由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,工程概况,建筑节能监理工作依据,建筑节能工程专业特点,建筑节能工程监理工作流程,建筑节能工程控制要点及目标,建筑节能监理工作的方法及措施,建筑节能工程竣工验收资料整理.其它与报审方案对应的专项工程监理实施细则由专业监理工程师编写,总监审批.

编写内容包括:编制依据,专业工程的特点,监理工作流程,监理工作要点,监理工作方法与措施等.8质监安监资料质监交底资料质监站提供.质量监督抽查记录表及回复单质监站及回复责任方提供.安监交底资料安监站提供.安全生产监督抽查记录表及回复单安监站及回复责任方提供.9建设单位提供资料水准点,坐标点原始资料建设单位提供(原件或复印件加盖红章).施工区域地下管线,设施布置图建设单位提供(原件或复印件加盖红章).基坑变形观测资料建设单位提供(原件或复印件加盖红章).沉降观测资料建设单位提供(原件或复印件加盖红章).工作联系单及其它有关资料建设单位提供(原件或复印件加盖红章).

10

监理指令性文件和协调用表工程开工令该表为总监在工程具备开工条件并征得业主同意后对承包单位下达工程开工指令的用表.施工单位应签收(姓名,时间),并抄送建设单位.监理通知单该表为项目监理机构通知承包单位应执行有关事项的用表.通知单中须注明承包单位完成应执行事项的时限,是否要求承包单位书面回复等要求.施工单位应签收(姓名,时间),并抄送建设单位.要求整改的必须有回复单.工程暂停令该表为总监在出现有必要进行工程暂停的事项并征得业主同意后对承包单位下达工程暂停指令的用表.施工单位应签收(姓名,时间),并抄送建设单位.工程复工令该表为总监在有必要进行工程暂停的事项消除后收到施工单位的复工申请表,在征得业主同意后对施工单位下达工程复工指令的用表.施工单位应签收(姓名,时间),并抄送建设单位.工作联系单该表为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表.施工单位应签收(姓名,时间).11备忘录

监理报告监理备忘录该表为项目监理机构就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单应执行事项,承包单位未予执行的最终书面说明,应抄送建设单位并报告公司后可抄报有关上级主管部门.监理报告当发现工程施工中存在质量,安全隐患,要求承包单位立即进行整改,而承包单位拒不执行时,项目监理机构应及时向建设单位和公司报告后并立即向有关行政主管部门书面报告,情况紧急时,可在第一时间向有关行政主管部门口头报告,随后报送书面报告.12监理日志监理日志应详细记录当天自然情况和主要工作(含监理检查内容,发现问题,处理情况及当日大事等).大型项目宜分专业填写.总监理工程师应及时签阅监理日志.

监理日志主要内容包括:

1.现场大事记(建设单位通知单/联系单,开工令/暂停令,监理备忘录/通知单/联系单,监理例会/专题会/专家论证会,质量及安全事故处理等),

2.工程质量控制(施工组织设计/施工方案审核,抽查及见证试验/设备开箱检验,检验批/分项工程/分部工程平行检查和验收,旁站监理,质量巡视,质量事故处理等),

3.工程进度控制(施工进度评价及措施,施工人力/材料/主要设备投入,批准延长工期等),

4.工程投资控制(工程变更,工程索赔/计量/单价或总价,工程款支付),

5.安全文明监管(安全施工方案和技术措施审核,安全文明状况及措施等),

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记录要求:

1.记录齐全,全面反映当日监理工作.

2.记录问题有处理结果,与发现的问题记录闭合.13会议纪要第一次工地会议纪要参加会议的单位,人员与会时应签到.建设单位主持,会议纪要各方传阅后总监应及时签发.发文要登记,签收.监理例会纪要参加会议的单位,人员与会时应签到.会议纪要总监应及时签发.发文要登记,签收.专题会议纪要参加会议的单位,人员与会时应签到.会议纪要总监应及时签发.发文要登记,签收.监理内部会议纪要每月召开监理内部会议二次,参加会议的监理人员应签到.会议纪要需现场留存,月底报公司一份.14月报监理月报监理月报每月月底提出,报告期为上月26日至本月25日.每月报建设单位,公司各一份.15监理见证见证取样送检台帐必须按照监理见证取样送检的相关规定,要求,对工程中的原材料,结构实体,安装工程的相关项目做好见证取样送检记录.

16旁站监理旁站记录表1.记录要真实,及时,记录内容包括工程地点,施工部位,作业时间,气候环境,施工过程中的情况,发现的问题,处理意见及处理结果.

2.对于记录的内容,施工单位和监理单位应确认手续,有关人员应及时签字.17平行检验平行检验记录必须按照《建设工程质量平行检验资料》要求,对工程中的原材料,结构实体,安装工程的相关项目做好平行检验记录.18评估

总结工程质量评估报告在监理过程中,对分部(子分部)工程,重要的分项工程,项目监理机构应及时编制相应工程的质量评估报告.单位工程竣工后,在监理组织预验收的基础上,编制单位工程质量评估报告.监理工作总结工程项目全部完成后,由总监理工程师向建设单位提交的工作总结.19工程安全

检查资料施工现场安全巡视监理记录记录真实,完整,签字齐全.施工现场安全检查监理记录(含安全例会会议纪要)记录真实,完整,签字齐全.20其他资料工程监理资料移交单工程竣工验收后,监理单位应及时将工程监理资料整理归档后向建设单位移交,并工程监理移交手续.文字影像资料及收发文登记记录分类整理登记,收发文要有签收人,签收时间.

(二)施工单位报审,报验资料

序号类别内容备注评价1资质资料

报审总承包单位营业执照,资质证书复印件加盖单位公章.施工中标通知书施工合同招投标文件(含工程量清单)项目经理部管理人员情况一览表及有关项目经理需有任命书,具有建造师证或工程类中级职称,安全B证,项目技术负责人需有建造师证或中级职称证,其它管理人员(质检员,安全员,预算员,施工员,测量员,检验试验员,资料员等)需有相应的岗位证书.证书复印件需加盖单位公章.特殊工种人员上岗一览表及有关特殊工种包括:架子工,起重工,司索工,信号指挥工,建筑电工,电焊工,机械工,机动车驾驶员,物料提升机司机,起重机构安装拆卸工,高空作业吊蓝安装拆卸工,施工机构安装质量检验工,桩基操作工,砼泵操作工等.上岗证书复印件需加盖单位公章.各类订货合同(含质保资料)复印件需加盖单位红章.分包单位营业执照,资质证书,市场准入证,分包合同,分包合同备案证明复印件需加盖单位公章.2安全

生产

管理

体系

报审施工单位安全生产许可证复印件需加盖单位公章.项目部安全生产组织机构,项目经理,安全员,特殊工种岗位资格证书项目经理需有B类安全培训证,安全员需有C类安全培训证.证书复印件需加盖单位公章.安全生产责任制度,安全生产教育培训制度,安全生产规章(含例会,检查,交底等)制度.原件或复印件需加盖单位公章.安全生产事故应急救援预案经总包单位技术负责人批准,编制人,审核人,审批人签字手续完备,盖单位公章.3施工质量管理体系报审ISO9001质量体系认证证书(无不提供)复印件需加盖单位公章.项目部质量管理组织机构,项目经理,项目技术负责人,质检员,特殊工种岗位资格证书复印件需加盖单位公章.质量管理责任制度编写内容包括:工程概况,总则,工程质量总方针,管理机构,工程质量责任制,工程质量管理制度,技术档案管理制度等.4施工

组织

设计

报审单位工程施工组织设计经单位技术负责人同意,编制人,审核人,审批人签字手续完备,盖单位红章.(分包工程施工组织设计,由总包和分包单位的技术负责人审批,盖单位红章).5专项

方案

报审各类危险性较大的分部分项工程专项施工方案经单位技术负责人或项目经理批准,编制人,审核人,审批人签字手续完备,盖单位红章.安全生产专项方案工程安全防护措施费使用计划地下管线设施保护方案安全(临时)用电专项方案施工降水,基坑支护,围护施工专项方案升降机,起重机械安拆,维护方案模板,支撑系统工程专项施工方案(含计算书)脚手架搭拆专项施工方案(超24米应有计算书)高空作业安全防护,临边洞口防护,施工用作业平台(架)等施工方案文明施工方案(防尘,防噪音控制措施方案)建筑保温节能专项施工方案冬,雨季施工方案(季节性施工方案)建筑结构工程质量施工专项方案质量通病防治,取样送检方案道路,桥梁,排水管道,张拉施工等专项方案桩基,幕墙,后浇带,吊装,砼浇筑,水电安装等专项工程施工方案其它与本工程有关的专项方案6开工

报审工程开工报审表该表为施工单位在具备开工条件后向监理机构提出开工申请的报表.监理机构应审核确认开工条件,经审核确认具备开工条件后,经业主同意出具工程开工令.7施工机械设备进场/使用报验设备清单,特种设备制造许可证,产品合格证,制造监督检验证明,建筑起重机构产权备案证书,地脚螺栓产品合格证,复试报告,出厂检验报告,设备基础平面图等.由生产厂家或租赁单位提供的,需加盖提供单位红章.安拆单位资质证书,安全生产许可证,特种作业人员名单及证书,专项施工方案,安拆合同,专职安全生产管理人员证书,专职技术人员名单,安拆安全事故应急救援预案.真实,准确.复印件加盖红章.安检报告及安检合格证,使用登记证,注销证(拆除前申报).起重机械驾驶员,信号司索工上岗证.真实,准确.复印件加盖红章.责任人签名.基础报验资料(土方,模板,钢筋,砼工序报验单),基础砼试压报告(标养,同养)程序,手续齐备.原件或复印件加盖红章.8质量控制资料报审/报验施工测量放线报验水准点,坐标点原始资料,水准高程引测,定位放线,场地原自然地面高程等测量数据记录,施工测量放线完成.各类工程材料,构配件,设备报验涉及工程结构安全和使用功能的所有原材料,构配件,设备必须质保资料齐全并复试合格方可用于工程,且手续齐备.各类检验批,分项,分部工程质量报验必须及时,同步,真实,完整.手续齐备,原件或复印件加盖红章.施工试验,检测报验应由具有相关检测资格的单位和人员进行检测.试验,检测不合格工程材料处置记录真实,准确,手续齐备.质量问题和事故报告及处理等资料真实,准确,手续齐备.9进度控制资料报验/报审工程总进度计划报审资料应满足合同工期或建设单位对工期的要求.停工复工资料延长工期报审资料10

投资控制资料报验报审概预算或工程量清单工程量报审与核签及有关签证预付款报审与支付证书月工程进度款报审与签认工程变更费用报审与签认工程款支付申请与支付证书工程竣工结算报审与签认11安全监管资料报验安全生产技术交底记录相关责任人签名模板支撑检查验收单(高支模附计算书)由施工企业技术负责人批准.监理见证签字.模板拆除申请审批表手续齐全.落地式脚手架搭设检查验收表手续齐全.悬挑式脚手架搭设检查验收表手续齐全.脚手架(主要构件)拆除申请审批表手续齐全.悬挑式钢平台检查验收表手续齐全.施工临时用电检查验收表手续齐全.文明施工检查验收表及整改记录准确,真实,手续齐全.施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表手续齐全.塔式起重机安装检查表手续齐全.塔式起重机加节(或降节)检查验收表手续齐全.塔式起重机日常检查维护保养记录准确,真实,手续齐全.施工机具检查验收表手续齐全.施工升降机安装检查验收表手续齐全.施工升降机加节(或降节)检查验收表手续齐全.施工升降机日常检查维护保养记录准确,真实,手续齐全.物料提升机安装检查验收表手续齐全.物料提升机加节(或降节)检查验收表手续齐全.物料提升机日常检查维护保养记录手续齐全.12合同管理资料报审工程延期报告及审批等资料手续齐全.费用索赔报告及审批等资料手续齐全.合同争议和违约处理资料手续齐全.合同变更资料等手续齐全.13工程验收资料报验检验批验收资料手续齐全.分项工程验收资料手续齐全.工程桩基,基础,主体结构等分部,子分部工程验收资料手续齐全.水电,安装分部,子分部验收资料手续齐全.结构安全和使用功能实体检测资料手续齐全.保温节能专项验收资料手续齐全.消防工程专项验收资料手续齐全.竣工验收资料(含建设单位组织并提供的电梯,防雷,防白蚁,抗震,规划红线,分户验收等资料)手续齐全.注:1,施工单位报审,报验用表采用2016年3月1日实施的《建设工程监理规范》附录B"报审,报验用表",若建设工程属地行政建设主管部门有具体用表规定的,按属地规定执行.


2,必须按用表要求完善签名等手续,选用的用表要准确.前后要闭合.

3,评价栏填法:资料符合备注要求填"合格",不符合备注要求填"不合格",并书面说明理由(另纸),项目工程该有的资料而没有的填"没有",并书面说明理由(另纸),本项目工程不涉及或因进度原因暂不涉及该资料的不填空着.

自查人签名

总监理工程师签名

自查时间

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