工程质量管理体系

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工程质量管理体系

及保证措施

项目部二〇一〇年十一月五日

目录

第一章质量方针,目标,标准2

第二章质量管理体系2

第三章各部门及主要人员的质量职责3

第四章阶段质量控制要点10

第五章项目质量管理制度14

第六章工程质量缺陷及事故报告与调查处理19

第七章工程质量管理检查21

第八章工程质量奖罚22

第九章附则23

附件:

项目质量管理体系24

项目部质量管理组织机构图25

质量保证体系框图26

质量管理领导小组27

事前,事中,事后质量监控程序图28

质量检查程序流程29

质量管理体系及保证措施运行管理记录表30

第一章质量目标JTJ041—2000),《公路工程质量检验评定标准》(JTGF08/1—2004)等现行规范标准.

第二章质量管理体系

第四条根据《四川路桥桥梁工程有限责任公司标准化工程项目管理手册--技术质量管理》,本项目对工程质量实行"领导班子监督,工程部管理,质检部控制"的监督管理体系,同时接受公司技术质量部和政府质量监督部门的监督和指导,并接受监理和建设单位的质量管理(见项目质量管理体系—附件1).

第五条为保证质量方针,目标的实现,在项目部组织机构的基础上,建立建全项目部工程质量管理机构(见项目部质量管理组织机构图—附件2),形成全员,全过程,全方位的三全质量保证措施体系(见质量保证体系框图-附件3).采用信息化质量控制手段,使质量控制标准化,质量评价数据化.

第六条项目部成立以项目经理为组长,副经理,总工程师为副组长,相关职能部门负责人参加的项目质量管理小组(见项目质量管理领导小组-附件4),负责整个项目的质量监督管理工作.项目各作业区设专职质检员,明确职责,归口本项目工程质量管理工作,开展质量监督检查,质量信息管理及体系评价,保证其质量体系的有效运行.

第七条项目的质量控制和实施,采取将要素层层分解,使每一个要素都明确落实到相关职能部门和相关责任人.项目经理是工程质量的第一责任人,对承建工程的质量负主要领导责任,总工程师对工程质量负技术责任,相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任,各作业区技术主管对工程质量负直接责任.

第八条本项目的实施过程采取"事前,事中,事后质量监控程序"(见附件5),并制定"阶段质量控制要点".施工过程中,每道工序的质量检查必须遵守"工序质量检查流程"(见附件6).建立并完善"项目质量管理制度"和"工程质量缺陷及事故报告与调查处理"等保证措施.在质量制度措施的运行中须填写对应的管理记录表(见附件7).

第三章各部门及主要人员的质量职责

第九条质量管理领导小组的主要质量职责:

1,认真贯彻国家,交通部,建设部有关工程质量的法律,法规,条例以及规范,规定,标准等,

2,建立健全工程质量保证体系,健全机构,配齐人员,制定规划,建立质量管理的规章制度,完善管理机制和质量责任制,

3,定期组织召开质量管理领导小组会议,研究解决存在的问题,确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态,

4,定期或不定期地组织工程质量检查和评比,促进工程质量水平的不断提高.形成和建立工程质量监督机制,严格奖惩制度,调动各项目创优质工程的积极性.

第十条项目经理(常务副经理)的主要质量职责:

1,项目经理是工程质量第一责任人,对质量负全面责任.负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策,工程建设法律,法规,技术标准规范.根据质量目标控制计划要求,组织编制质量目标实施计划和具体实施措施.负责全面质量管理,处理好,进度与质量的关系,确保质量.主持建立项目的激励机制,根据及有关要求组织制定具体的质量,对工程质量负全面技术责任.,贯彻落实国家和上级关于质量工作的方针,政策,法律,法规,制度,办法,技术标准和规范.,负责建立项目质量保证体系,协调质量相关部门的接口工作,检查质量职责的落实情况,定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施.,主持编写项目质量目标实施计划,并进行宣传和贯彻.,,负责计量管理工作,贯彻国家计量法规和计量管理办法,确保试验,测量设备满足预期使用要求,确保测量试验数据准确可靠.,审定质检,测量,试验方面的检测成果和试验报告.,认真执行"预防为主"的方针,组织定期进行工程质量检查,落实三检制度(自检,互检,交接检),发现问题及时采取纠正和预防措施,避免质量问题或质量事故再次发生.,代表项目经理部发布质量信息,并及时处理来自内部及外部的质量信息,组织工程质量事故的调查与处理.,负责开展优活动,制定实施措施,并根据上级有关规定,制定项目的具体奖励办法.,组织项目质量总结和交流.组织编写项目施工组织设计1.执行项目技术管理制度,制定技术管理制度实施细则.

2.参加项目组织的施工图纸审查和现场核对.

3.组织项目主要人员的技术学习,经验交流.落实项目培训计划,按项目要求组织专业技术培训和职工技能培训.

4.组织做好测量及其复核工作.

5.积极配合对质量管理中存在问题和质量事故的调查,分析,及时组织有关人员进行技术上分析,查找原因,提出处理建议,落实纠正措施.

第十四条质检处质量职责

1,质检工程师对工程质量负直接监督责任,严把质量关.2,认真贯彻执行国家质量工作方针,工程建设法律,法规及施工技术规范,技术标准,施工合同技术条款等规定.3,认真研究承包合同的设计图纸和文件,熟悉施工组织设计,掌握操作规程,监督,检查操作层施工.4,协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系,认真执行和落实质量管理的有关规章制度.5,负责监督操作层质检员的工作.6,对工段或工班自检合格的分项工程,对关键工序及所有隐蔽工程必检,检查合格后报外部监理工程师检查签认.7,对不合格材料和工序,在监理之前,行使纠正,停工,返工等质量否决权.,负责工程量资料报签工作.9,积极配合经理部或外部质量检查及检测工作.,参加质量事故的调查,分析和处理.,对质量事故直接责任者,及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员,班组(或工段),及时提出行政处罚建议和经济处罚.,对工程质量有突出成绩的人员,提出表彰和奖励建议.,负责建立项目质量事故及返工损失台帐.认真填写施工日志,详细记录工程质量状况和有关质量信息,发现质量隐患和质量缺陷要及时上报.,根据合同文件,施工组织设计和提供的材料供应计划进行市场调查,取样试验,经主管领导审查同意后,确定采购意向.,对供应商的业绩,资质进行调查和评价,确认合格后才能与其签订采购合同.同时,要保存合格供应商的有关资料,并对其进行有效的质量控制.,加强进货检验管理,做好进货检验记录,不合格的材料禁止进场.,做好库存物资的贮存及防护工作,确保物资的使用质量.,负责选择和配置本项目适用的各类生产设备.,负责生产设备技术状态鉴定,认真维护保养制度,确保设备的正常使用性能.,负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核,坚持岗前培训和资格认可.,参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故.,是项目的合同管理部门,,负责对操作层的资质,业绩,信誉和质量保证措施进行调查和评价,在评价的基础上选择合格的操作层队伍,并与其签订承包合同.,操作层承包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求.,应随时检查操作层对承包合同的执行情况,对操作层的工作质量实行全过程监督管理.1.严格按有关标准进行工程质量的检查和验收,做好质量控制.

2.严把材料检验,工序交接,隐蔽工程验收质检关,审查操作者的资格,审查并签署检验批质量验收记录.

3.深入施工现场,履行监督检查职责,对违反操作规程,技术措施,技术交底,设计图纸等情况,立即制止,视情节决定停工或返工,并及时报质量负责人,行政负责人.

4.参与区域内的工程质量动态分析和事故调查.

5.加强与现场驻地监理的沟通与联系,督促工地技术人员及时提供完整的技术资料,配合现场监理完成隐蔽工程的检查,验收等工作.

第二十条试验室职责1,熟悉工程合同文件,认真贯彻执行有关的技术标准,施工规范和试验规程.负责编制本工程试验项目的总体实施方案和计划图表.工作中严格执行试验操作规程,提供真实准确的数据.2,负责本工程的试验检测工作,各种原材料及半成品的物理力学性能试验.必要时,应进行化学试验.当有特殊要求而仪器设备又不足时,可委托有相应资质的外单位进行.3,提供工程所需的各种混合料配合比组成设计,并逐步调整为施工配合比.4,负责施工过程中的现场试验和检测,实行动态管理,随时指导纠正.试验检测人员必须持证上岗,并积极参与应用,推广"四新"项目相关的试验和检测工作.5,根据工程规模及要求,提出试验仪器配置计划,并负责日常使用,维护与保管,按仪器,仪表使用规定周期送检,建立试验台帐和器具设备台帐.6,负责所有试验报告和试验原始记录的整理,签认和归档.属试验检测工作范围的交竣工资料,参加交竣工验收.7,在试验工作中,当发现不符合设计要求或有其他问题时,应负责及时报告有关技术领导和质检人员,并提出相应的处置建议.现场技术人员职责1,负责所担负的分项(或分部)工程施工的日常技术管理工作.努力学习国内外先进技术和现代化管理知识,刻苦钻研技术业务,结合施工操作工艺,不断提高专业技能和管理水平.2,参加项目经理部组织的施工准备工作和技术交底,了解工程的设计意图,熟悉施工工艺,掌握技术要点,按既定的施工技术方案,工艺实施细则及安全技术措施等组织施工.3,加强施工过程中的技术控制,指导,督促操作班组进行自检,互检,交接检查.认真填写各项施工原始记录和工程验收单,参加中间检查验收和隐蔽工程验收,记好施工日志.注意施工原始记录和各种签认证明的收集,分类整理,并及时上交到工程部.4,负责对测量放样和试验检测取样工作的技术把关.5,解决和处理施工操作中出现的一般简单的技术问题.6,及时总结工作中的经验教训,撰写技术论文和技术总结,积极参与"四新"项目的推广应用,QC小组攻关及合理化建议等活动.工长工作职责1,工长应具有一定文化素质和丰富的施工经验,并经一定时间的技术培训,经考核合格后上岗.2,工长除要熟悉施工工艺和操作要领外,还应看懂图纸,一般工程放样,估工算料和签发任务单.3,认真熟悉施工图纸和图中说明要点,掌握各部尺寸,标高,材料要求和质量标准,组织好班组施工,对所分管施工的工程质量具体负责.4,参加编制本工种施工作业方案,指导本工种的工作,解决和处理操作中出现的技术问题.组织工序交接和参加隐蔽工程验收,作好施工日志和施工原始记录,及时为施工结算提供资料.掌握一般施工机械和辅助设备的性能,操作以及施工工艺,施工方法.组织协调各工序,环节的衔接配合.5,参加开工前的施工准备,熟悉施工技术方案和质量要求以及安全技术措施.协助技术人员向班组进行交底.6,积极参加技术革新和QC小组活动,收集资料,总结积累经验,为编制或修改工法提供资料.第四章第条第条

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一、项目管理层应对施工过程进行合理的资源配备,以保证满足施工过程中质量控制的要求.

二,工程施工前要进行技术交底,技术交底应按不同层次,不同要求有针对性的进行二次交底,交底内容要包括质量,安全,环保等内容,交底记录要妥善保管.

三、项目施工过程实行质量控制,即工班实行质量自控自检,工段(分部)实行专控互检和工序交接检,项目经理部实行专控专检.

1,工班是施工的基层单位,应按规定要求进行施工操作,当一道工序结束时,工班质检员组织质量自检,自检合格后,向工段(分部)申报互检和交接检.工班未进行自检或自检资料不齐全,不准申报互检和交接检.

2,工序完工后,工段(分部)技术负责人在自检的基础上,组织上下工序进行互检和交接检,检查合格后向项目质检工程师申报专职检.工段未进行互检和交接检或检验资料不齐全,不准报专职检.

3,项目质检工程师在互检和交接检的基础上进行专职检查和验收,检查合格后,方可报监理工程师进行检验和确认.

4,发生下列情况之一时,在监理之前,行使纠正,停工,返工等质量否决权.不按图纸施工,变更设计未经审批的工程.不按批准的施工工艺和操作规程作业.工程原材料,半成品,成品未经检验或不符合规范图纸要求.未经检查的工序交接和施工质量不合格.隐蔽工程未经检查签认.第条—技术质量管理》的程序及时报告,不得隐瞒不报,谎报或拖延不报.未经监理工程师现场察看或验证,不得擅自掩盖处理,更不允许故意破坏事故现场,弄虚作检测,提供检测材料.在查清质量事故原因并确定责任单位后,按照公司和相应的法律,法规对责任单位进行处罚.对于一般质量事故,由监理单位认定后,在规定时间内通知项目经理部,业主人员到场,研究处理.

第五十二条实行质量事故快报制度,快报内容:事故的单位,时间,地点,事故简要经过,伤亡情况,应急预案的执行情况.重大工程质量事故发生后,必须在2小时内报中交二航局,并且24小时内提交书面报告.

第五十三条发生重大事故的现场保护措施.事故发生后,事故发生单位应按应急预案采取积极,有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大,同时应采取相应措施严格保护事故现场.

第五十四条工程质量事故的调查处理按照统一领导,分级负责的原则进行.项目经理部归口监督管理本项目内重大工程质量事故的调查处理,项目归口管理本单位范围内工程质量事故的调查处理.

第五十五条工程质量事故发生后,事故发生单位必须严肃认真处理,严格遵守"四不放过"原则.

第五十六条工程质量事故发生后,事故单位隐瞒不报,谎报,故意拖延报告期限的,故意破坏现场的,阻碍调查工作正常进行的,拒绝提供事故相关情况,资料的,提供伪证的,一经调查核实,将由项目给予严肃处理.构成犯罪的,将移交司法机关依法追究其刑事责任.

第五十七条在发生质量事故后,项目部应及时编制处理细则,防止因工程质量事故引发安全生产事故.

第七章工程质量管理检查

第五十八条项目质量管理领导小组每月对各作业项目进行一次现场质量综合大检查,并实施奖罚.

第五十九条检查的主要内容:

1,质量保证体系,质量管理制度是否建立健全并规范运作,

2,质量管理机构是否健全,人员配置是否合理,责任是否落实到人,

3,施工方案中是否明确质量保证措施和工艺标准,

4,现场工程试验室是否纳入质量保证体系,试验工作实效如何,

5,各类工程内业资料是否齐全,真实,规范,

6,质量验收标准是否在作业层达到应知应会,执行状况如何,

7,工程实体质量是否达到设计规范要求,并做到内实外美,

8,现场原材料是否分类堆放,是否有标识牌.

9,半成品及成品构件的防护措施是否到位.

10,现场是否按照施工方案及技术交底施工,有无质量隐患.

11,施工安全,环保,水保是否达标,

12,现场文明施工环境评价.

第六十条质量检查考评的程序与时间安排:

1,现场质量综合大检查定于每月20号~25号,检查前不准提前通知现场,

2,检查过程由质检部记录检查情况,检查后及时张贴通报.并根据本办法第八章相关内容给予奖罚.

第八章工程质量奖罚

第六十一条奖励款项发,罚款款项,对于劳务分包队伍直接从工程款中扣除,对于项目部员工直接从奖金中扣除.

第六十二条各劳务分包队伍对工程质量负责,根据作业项目对工程质量事故承担的责任,按有关的处罚规定额度,实施经济罚款.

1,发生重大及以上质量事故,除返工或加固处理外,给予50-100万元或造成损失的两倍罚款,

2,发生工程质量大事故,除返工或加固处理外,给予20-50万元/次罚款,

3,发生一般质量事故,除返工或加固处理外,给予5-20万元/次罚款,

4,对工程质量达不到标准或设计要求,虽构不成事故,但影响结构安全或使用功能的,将根据工程规模和情节,除返工或加固处理外,给予0.5-2万元/次罚款,

5,项目或业主组织检查发现的问题,包括使用不合格材料,设备,工程外观质量差,内业资料失真并造成不良影响的按上述条款规定给予处罚,

第六十三条执行上述罚款时,以罚款通知单的方式通知,说明存在的问题,罚款从该单位验工计价款中扣除.

第六十四条项目领导及各职能部门检查现场时,发现严重违规行为,该行为危及工程质量或导致工程存在质量隐患者,除立即予以制止纠正外,可根据实际情况现场给予一次性处罚0.5~5万元,并在相关的季度和年度质量考评中体现.

第九章附则

第六十五条本体系措施未尽事宜,按国家主管部门,公司和本项目的有关质量管理规定办法要求.

第六十六条本体系措施自通过审批之日起施行.

附件:

1,项目质量管理体系

2,项目部质量管理组织机构图

3,质量保证体系框图

4,质量管理领导小组

5,事前,事中,事后质量监控程序

6,工序质量检查流程

7,质量管理体系及保证措施运行管理记录表

表一贯标学习记录表

表二受控文件发放(领用)审批登记表

表三受控文件清单

表四记录归档清单

表五记录一览表

表六不合格品评审处置表

表七纠正措施通知单

表八预防措施计划

表九项目部图纸会审记录表

表十合同会审会签记录

表十一工程项目特殊过程能力评价和确认记录

表十二施工方案计划一览表

表十三施工组织设计(方案)审批表

表十四技术交底记录表

表十五监视和测量装置明细台帐

表十六监视和测量装置周检计划

表十七工地现场检查意见书

表十八项目经理部工程质量,技术管理考核表

附件1

项目质量管理体系

附件2

项目部质量管理组织机构图

附件3

质量保证体系框图

附件4

质量管理领导小组

组长:林伟

副组长:胡鹤曹瑞孙勇梁朝勇

组员:彭海滨叶伟王宇平鲁正伟陈明凯鄢照炎

李兴斌胡世平马军白波林波

不合格品处理小组

组长:胡鹤

副组长:孙勇梁朝勇鲁正伟

组员:彭海兵叶伟王宇平韩伟白波林光海

马军胡世平林波高东陈威张公全

合格品保护小组

组长:胡鹤

副组长:孙勇梁朝勇鲁正伟

组员:彭海兵叶伟王宇平韩伟白波林光海

鲁正伟陈明凯鄢照炎李兴斌罗定军赵强

附件5

事前,事中,事后质量监控程序图

附件6

质量检查程序流程

附件7

质量管理体系及保证措施运行管理记录表

表一贯标学习记录表

项目名称主持人学习时间学习内容:签字

表二受控文件发放(领用)审批登记表

记录代号:SLQL-J-01-01

使用号:

序号文件名称发放号领用部门领用人/日期备注

表三受控文件清单

记录代号:SLQL-J-01-03

部门(单位):使用号:

序号文件名称文件编号备注表四记录归档清单

记录代号:SLQL-J-02-01

使用号:

序号归档记录名称归档日期归档编号归档存放处备注

编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:

表五记录一览表

记录代号:SLQL-J-02-02

使用号:

序号编号名称保存部门保存期限备注

编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:

表六不合格品评审处置表

记录代号:SLQL-J-26-01

使用号:

工程名称:产品名称:参加评审人员:主持人:实施单位主要人员:不合格品主要事实描述:

质检员:年月日评审处置意见:

审批签字:年月日执行情况跟踪记录:

检查人签字:年月日

表七纠正措施通知单

录代号:SLQL-J-29-01

使用号:

单位工程名称:工程部位:不合格事实:

不合格原因分析:

纠正措施:

施工技术部门负责人:领导审批:

签字:实施结果:

实施单位负责人:年月日效果验证:

验证人:年月日

表八预防措施计划

记录代号:SLQL-J-29-02

使用号:

潜在的质量隐患或不合格因素:

预防措施:

单位负责人:领导审批:

签字:年月日实施结果:

实施单位负责人:年月日效果验证:

表九项目部图纸会审记录表

记录代号:SLQL-J-15-01

使用号:

工程名称:日期:

序号图号会审内容提议人会审意见备注会审人签字:记录人:

表十合同会审会签记录

记录代号:SLQL-J-15-04

使用号:

施工项目合同种类

(或性质)合同对本工程质量技术要求:

审核人签字:

表十一工程项目特殊过程能力评价和确认记录

记录代号:SLQL-J-15-03

使用号:

特殊过程名称:负责人:

特殊过程概述特殊过程

能力

评价

内容(表

格大

小由

项目

部根

据实

际情

况调

整设计)1,拟参与特殊过程施工的机械设备的能力评价序号设备名称单位计划投

入数量实际进

场数量完好情况

(附检查或维修记录)评价1)(2)(3)2,拟参与特殊过程施工的操作人员的能力评价序号工种计划投

入人数实际进

场人数持证

情况对参与特殊过程施工人员岗位能力现场考核情况(附对个人的考核证明)评价1)(2)(3)3,拟投入特殊过程的材料是否符合设计和规范要求序号材料名称单位计划投

入数量实际进

场数量检验试验情况

(附验收试验报告)评价1)(2)(3)4,是否制定正确的施工方和操作规程(1)制定正确的施工方和操作规程,并形成作业文件2)按规定进行技术交底,并发放至相关场所完成□

未完成□评价5,是否对特殊过程的施工实施连续的监视和测量活动制定计划和安排1)连续的监视和测量完成□,未完成□评价特殊过程

能力

确认意见:(内容包括:1,对上述5个方面的情况评价进行专题会审,是否满足施工的能力要求,2,若满足施工的能力要求,即可确认,由批准人签发准予施工的命令,若未满足施工的能力要求,由批准人签发整改意见,要求整改.)

主持人参与确

认人员

批准人记录人/日期:

表十二施工方案计划一览表

项目名称:

序号施工方案名称方案实施预计日期拟制人备注

表十三四川路桥桥梁工程有限责任公司

施工组织设计(方案)审批表

工程名称施工方案名称项目负责人项目技术负责人方案概况

设计人:

年月日项目经理部意见

项目经理:

年月日

总工:

年月日技术质量部意见

审批人:

年月日总工程师意见


审批人:

年月日

表十四技术交底记录表

记录代号:SLQL-J-15-02

使用号:

项目名称施工桩号交底人(签字)接受交底人(签字)

质量管理体系及保证措施

1

质量管理体系及保证措施

0

公司总经理

副总工程师

总工程师

技术质量部

项目经理

项目

质量管理领导小组

监理单位质量管理

建设单位质量管理

项目总工程师,副经理

项目质量管理小组成员

工程资料

工程材料

试验工作

施工现场

工程测量

政府质量监督部门

实现质量目标

施工预算

安全质量措施

原材料

施工工艺

班组质量检查

定期不定期质量检查

开工条件

施工图审核

施工组织设计

施工测量

施工作业人员

施工技术

施工设备

上级质量监察

经理部质量检查

质检质量检查

质量评写作度

工作程序

工作标准

工作效率

奖罚制度

质量工作模式化

质量工作规范化

质量组织系统化

创优领导小组

项目经理

QC

总工程师

施工全过程保证体系

工作质量保证体系

长沙市湘府路湘江大桥

组织保证体系

施工工序

工程施工全过程的质量监控

质量事后监控

竣工验收

成品最终检验和试验

质量检验,监控评定资料

工程竣工质量鉴定文件

竣工图

质量评定

质量检测

单位工程最终检验

分部工程最终检验

分项工程最终检验

施工中质量监控

质检工程师检查

监理工程师检查

质检人员自检

交接检

互检

自检

工序质量工班三检

工序质量工班三检

中间产品质量监控

施工安装工艺过程

质量事前监控

资源质量监控

施工准备工作

工程开工申请报告

施工人员素质考核

工程原材料,半成件质量监控

施工机械设备质量监控

施工方法,检验方法论证及确认论证

资源质量监控